为完善学院财务工作的权限及管理制度，现根据学校有关经费使用的规定和 办法，特制订学院因公出差经费的使用规定。
一、经费申请
各单位及教职工个人因教学、科研、行政办公等事务预计产生费用支出，需 经由下列申请审批手续。
公务经费分为两类：（一）院长或学院党政系统委派的公务；（二）系、所、 中心等单位的因公活动，包括但不限于涉公业务联系、参加会议、培训、学习等。 教职工个人需要外出参加学术会议或业务培训的，原则上由个人项目经费解决， 如因特殊原因需要办公经费支持的，按下列第（三）条规定执行。
（一）院长或学院党政委派公务的申请与审批：1.被委派人填写因公出差申 请表交院办公室；2.院长审批；3.企业微信发起《太阳成tyc234cc出差申请》；4. 走 OA 流程（视情况）。
（二）系、所、中心等单位因公活动的申请与审批：1.各单位如有因公经费 使用需求，须先通过学院办公室或直接向院长提出需求及经费使用请示；2.院长 同意后，由经费使用人填写因公出差申请表交院办公室；3.院办公室主任请涉事 单位负责人阅签出差表；4.院办公室主任核准支出科目及出差标准；5.院长审批； 6.企业微信发起《太阳成tyc234cc出差申请》；7.走 OA 流程（视情况）。
（三）教职工个人使用办公经费的申请与审批：1.申请人向院长或通过院办 公室口头提出出差申请及经费使用请示；2.院长同意后，由经费使用人填写因公 出差申请表交院办公室；3.院办公室主任请涉事单位负责人阅签出差表；4.院办 公室主任核准支出科目及出差标准；5.院长审批；6.企业微信发起《广州南方学 院出差申请》；7.走 OA 流程（视情况）。
（四）出差人应在出差前七天提出申请。
二、需提供的文件和材料
（一）公务活动需提供的文件和材料
1.会议/活动通知
2.太阳成集团tyc234cc主页出差申请表（附件 1）
3.太阳成集团tyc234cc主页预算审批表（附件 2）
（二）教职工个人使用办公经费需提供的文件和材料：
1.会议/活动通知
2.太阳成集团tyc234cc主页出差申请表（附件 1）
3.太阳成集团tyc234cc主页预算审批表（附件 2）
4.出差事由、价值、成效、必要性等说明性文书
三、出差申请表及相关文件材料的提交
《出差申请表》纸质版提交至学院办公室潘老师处（1 教 101），电子版同 时发送至wcyj@nfu.edu.cn ，邮件命名格式：姓名+活动名称+经费申请（金额）
四、经费报销
（一）如未按规定要求提前申请，学院将不报销费用。
（二）按报销要求提供的佐证材料，不限于活动通知、正规发票、明细清单 等，且注意逻辑一致，与业务发生事项、 日期相符，否则不予报销。
（三）活动结束后及时办理报销事宜。
五、此规定自发布之日起实施。
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2025年7月3日
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